| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1477 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78476, OP.C. 1051/2022. | 473,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78476, OP.C. 1051/2022. | 473,30 | ||
| 10/03/2022 | Conforme DANFE Nº 002/2308; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78476, OP.C. 1051/2022. | 473,30 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1477/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473,30 | ||
| TOTAL | 473,30 | 473,30 | 473,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
