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Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1478	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78477, O.C. 1052/2022.		1.265,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78477, O.C. 1052/2022.	1.265,00
10/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/0445; REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78477, O.C. 1052/2022.		1.265,00
10/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/0445; REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78477, O.C. 1052/2022. BRUTO...........1265,00 ISS................44,27 LIQUIDO..........1220,72		1.265,00
10/03/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2022, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME			44,27
10/03/2022	FALTOU RETENÇÃO		-1.265,00
17/03/2022	Pagamento de Empenho 1478/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.220,73
TOTAL		1.265,00	1.265,00	1.265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/03/2022	44,27		Lançada
TOTAL		44,27