| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQ. 78480, O,.C. 1060/2022. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQ. 78480, O,.C. 1060/2022. | 300,00 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0442; REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQ. 78480, O,.C. 1060/2022. BRUTO............300 ISS.................10,50 LIQUIDO..........289,50 | 300,00 | ||
| 10/03/2022 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1484/2022, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 10,50 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1484/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 289,50 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/03/2022 | 10,50 | Lançada | |
| TOTAL | 10,50 |
