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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	149	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.		1.371,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.	1.371,20
31/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20225; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.		136,88
10/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
28/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 202210; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.		136,88
10/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
30/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10759; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.		136,88
13/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
29/04/2022	LIQUDIADO NESTA DATA,Conforme Nota Fiscal Nº 202221; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.		136,88
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
30/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202227; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.		136,88
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
30/06/2022	LIUQIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11615; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 140/2022.		136,88
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 - REF. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
10/08/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NOVO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁCTER DE EMERGENCIA, DEVIDO AO CONTRATO ANTIGO ESTAR VENCIDO.	-549,92
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00