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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 2.463,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 2.463,84
31/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20222; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 410,60
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,60
28/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 20229; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 410,64
10/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
30/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10760; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 410,64
14/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
27/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202220; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 410,64
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
30/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202226; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 410,64
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202232; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 139/2022. 410,64
13/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
10/08/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NOVO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARACTER EMERGENCIAL, DEVIDO AO CONTRATO ANTIGO ESTAR VENCIDO. -0,04
TOTAL 2.463,80 2.463,80 2.463,80
SALDO A PAGAR 0,00


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