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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 2.463,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 2.463,60
31/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20224; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 410,64
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
28/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 20227; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 410,60
10/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,60
31/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10757; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 410,60
19/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,60
29/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202218; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 410,60
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,60
30/05/2022 LIQUIDAOD NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202224; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 410,60
28/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,60
30/06/2022 LÇIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202230; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 138/2022. 410,56
13/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. JULHO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,56
TOTAL 2.463,60 2.463,60 2.463,60
SALDO A PAGAR 0,00


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