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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 152 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 410,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 410,64
31/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20223; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 68,44
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
28/02/2022 Conforme DANFE Nº 20228; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 68,44
10/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
30/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10758; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 68,44
14/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
27/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202219; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 68,44
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
30/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202225; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 68,44
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2022 - REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202231; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 137/2021. 68,44
13/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
TOTAL 410,64 410,64 410,64
SALDO A PAGAR 0,00


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