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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 6.087,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 6.087,60
31/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10195; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 580,74
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,74
28/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 10427; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 580,74
10/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,74
30/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10755; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 580,74
13/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,74
29/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11041; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 580,74
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,74
30/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 11296; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 580,74
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 580,74
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11611; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 136/2022. 580,74
13/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2022 - REF. JULHO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 580,74
10/08/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NOVO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARACTER EMERGENCIAL, DEVIDO AO CONTRATO ANTIGO ESTAR VENCIDO. -2.603,16
TOTAL 3.484,44 3.484,44 3.484,44
SALDO A PAGAR 0,00


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