| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍCIPIO DE SELBACH-RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO. REQ. 78512, O.C. 1079/2022. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍCIPIO DE SELBACH-RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO. REQ. 78512, O.C. 1079/2022. | 33,00 | ||
| 22/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/154040; REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍCIPIO DE SELBACH-RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO. REQ. 78512, O.C. 1079/2022. | 33,00 | ||
| 23/02/2022 | Pagamento de Empenho 1786/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
