| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 1798 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 COM PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78539, O.C 1105/2022. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 COM PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78539, O.C 1105/2022. | 40,00 | ||
| 23/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/170; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 COM PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78539, O.C 1105/2022. | 40,00 | ||
| 23/02/2022 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1798/2022, 2492 - DIONES BIRKAN | 0,80 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1798/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,20 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/02/2022 | 0,80 | Lançada | |
| TOTAL | 0,80 |
