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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 181 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 133/2022. 2.053,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 133/2022. 2.053,20
31/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10194; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 133/2022. 954,16
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,16
28/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 10426; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 133/2022. 954,16
10/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,16
31/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10754; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 133/2022. 144,88
19/04/2022 Pagamento de Empenho 181/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 144,88
TOTAL 2.053,20 2.053,20 2.053,20
SALDO A PAGAR 0,00


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