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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1841	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MOBILIARIO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 35/2022. DISPENSA Nº 4/2022. O.C. 1130/2022.	0,00	15.652,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 35/2022. DISPENSA Nº 4/2022. O.C. 1130/2022.	15.652,00
10/05/2022	LIQUIDAO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/23232; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 35/2022. DISPENSA Nº 4/2022. O.C. 1130/2022.		15.652,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2022 MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES - 3976			15.652,00
TOTAL		15.652,00	15.652,00	15.652,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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