Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1843 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A ESCOLA BIRKHAN E TONON. CONFORME CONTRATO Nº 34/2022. O.C. 1133/2022. |
0,00 |
1.229,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A ESCOLA BIRKHAN E TONON. CONFORME CONTRATO Nº 34/2022. O.C. 1133/2022. |
1.229,99 |
|
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| 10/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39247140;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A ESCOLA BIRKHAN E TONON. CONFORME CONTRATO Nº 34/2022. O.C. 1133/2022. |
|
1.229,99 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1843/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.229,99 |
| TOTAL |
1.229,99 |
1.229,99 |
1.229,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
