| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A ESCOLA BIRKHAN E TONON. CONFORME CONTRATO Nº 34/2022. O.C. 1133/2022. | 1.229,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A ESCOLA BIRKHAN E TONON. CONFORME CONTRATO Nº 34/2022. O.C. 1133/2022. | 1.229,99 | ||
| 10/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39247140; REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A ESCOLA BIRKHAN E TONON. CONFORME CONTRATO Nº 34/2022. O.C. 1133/2022. | 1.229,99 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1843/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.229,99 | ||
| TOTAL | 1.229,99 | 1.229,99 | 1.229,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
