| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FERIAS MES FÉRIAS DE COMPETÊNCIA 3/2022. | 964,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | REF. PGTO FERIAS MES FÉRIAS DE COMPETÊNCIA 3/2022. | 964,87 | ||
| 24/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE 02/2022. | 964,87 | ||
| 24/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE | 97,60 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1882/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 867,27 | ||
| TOTAL | 964,87 | 964,87 | 964,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 24/02/2022 | 97,60 | Lançada | |
| TOTAL | 97,60 |
