| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO/INSTALAÇÃO (COM VEÍCULO PESADO) E KM RODADO DE VEÍCULO PESADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78595, O.C. 1143/2022. | 3.800,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO/INSTALAÇÃO (COM VEÍCULO PESADO) E KM RODADO DE VEÍCULO PESADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78595, O.C. 1143/2022. | 3.800,92 | ||
| 25/03/2022 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO. | -3.800,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
