PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 25/2021. O.C. 1173/2022.
0,00
658,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 25/2021. O.C. 1173/2022.
658,20
17/03/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/9222; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 25/2021. O.C. 1173/2022.
658,20
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022
GD ATACADISTA EIRELI - 9999
658,20
26/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022
GD ATACADISTA EIRELI - 9999
658,20
26/04/2022
TED NÃO DEBITADA.
-658,20
29/04/2022
TED DEVOLVIDA.
-658,20
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022
GD ATACADISTA EIRELI - 9999
658,20
16/05/2022
agendamento de pagamento.
-658,20
31/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022
GD ATACADISTA EIRELI - 9999
658,20
TOTAL
658,20
658,20
658,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.