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Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1917	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 25/2021. O.C. 1173/2022.		658,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 25/2021. O.C. 1173/2022.	658,20
17/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/9222; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 25/2021. O.C. 1173/2022.		658,20
19/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			658,20
26/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			658,20
26/04/2022	TED NÃO DEBITADA.			-658,20
29/04/2022	TED DEVOLVIDA.			-658,20
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			658,20
16/05/2022	agendamento de pagamento.			-658,20
31/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			658,20
TOTAL		658,20	658,20	658,20
SALDO A PAGAR				0,00