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Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1919	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E ATA Nº 027/2021. O.C. 1171/2022.	0,00	465,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E ATA Nº 027/2021. O.C. 1171/2022.	465,00
14/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/12197; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 E ATA Nº 027/2021. O.C. 1171/2022.		465,00
19/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			465,00
TOTAL		465,00	465,00	465,00
SALDO A PAGAR				0,00