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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1938	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 30/2021. O.C. 1176/2022.	0,00	465,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 30/2021. O.C. 1176/2022.	465,20
09/03/2022	Conforme DANFE Nº 001/4377; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021, ATA Nº 30/2021. O.C. 1176/2022.		465,20
19/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2022 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474			465,20
TOTAL		465,20	465,20	465,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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