| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 199 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77731, O.C. 190/2022. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77731, O.C. 190/2022. | 240,00 | ||
| 07/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 456; REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77731, O.C. 190/2022. | 240,00 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento de Empenho 199/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
