| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 28/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CELULAR E PELÍCULA DE VIDRO, PPARA USO NO SMARTPHONE DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO 78649 O.C 1223/2022 | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CELULAR E PELÍCULA DE VIDRO, PPARA USO NO SMARTPHONE DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO 78649 O.C 1223/2022 | 59,98 | ||
| 10/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39270749; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CELULAR E PELÍCULA DE VIDRO, PPARA USO NO SMARTPHONE DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO 78649 O.C 1223/2022 | 59,98 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 2025/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,98 | ||
| TOTAL | 59,98 | 59,98 | 59,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
