| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAMPHORST E OLIVEIRA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78705 O.C 1275/2022 | 3.478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78705 O.C 1275/2022 | 3.478,00 | ||
| 24/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2156; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78705 O.C 1275/2022 | 3.478,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 2054/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.478,00 | ||
| TOTAL | 3.478,00 | 3.478,00 | 3.478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
