Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CACIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA A ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 E ATA Nº 01/2022. O.C 1279/2022 |
0,00 |
26.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA A ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 E ATA Nº 01/2022. O.C 1279/2022 |
26.650,00 |
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| 30/05/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A PRAZO CONTRATUAL ESTOURADO, E MERCADORIA NÃO ENTREGUE PELO FORNECEDOR. |
-26.650,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
