| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS FÉRIAS JANEIRO DE 2022 | 226,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | REF. PGTO VENCIMENTOS FÉRIAS JANEIRO DE 2022 | 226,54 | ||
| 11/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE JANEIRO/2022 | 226,54 | ||
| 14/01/2022 | Pagamento de Empenho 208/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,54 | ||
| TOTAL | 226,54 | 226,54 | 226,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
