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Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL DAHMER ESTERYS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2092	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CENTO E CINQUENTA (150) CANETAS PERSONALIZADAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INSS R$ 48,95 ISS R$ 13,35 VALOR LIQUÍDO R$ 382,70.		445,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CENTO E CINQUENTA (150) CANETAS PERSONALIZADAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INSS R$ 48,95 ISS R$ 13,35 VALOR LIQUÍDO R$ 382,70.	445,00
04/03/2022	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CENTO E CINQUENTA (150) CANETAS PERSONALIZADAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INSS R$ 48,95 ISS R$ 13,35 VALOR LIQUÍDO R$ 382,70.		445,00
04/03/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 2092/2022, DANIEL DAHMER ESTERYS			48,95
04/03/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2092/2022, DANIEL DAHMER ESTERYS			13,35
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2022 DANIEL DAHMER ESTERYS - 3368			382,70
TOTAL		445,00	445,00	445,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/03/2022	48,95		Lançada
ISS	04/03/2022	13,35		Lançada
TOTAL		62,30