| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE PARA EXTINTORES, PARA USO NOS MICROÔNIBUS ESCOLAR, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78569 O.C 1311/2022 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE PARA EXTINTORES, PARA USO NOS MICROÔNIBUS ESCOLAR, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78569 O.C 1311/2022 | 100,00 | ||
| 10/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/7366; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE PARA EXTINTORES, PARA USO NOS MICROÔNIBUS ESCOLAR, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78569 O.C 1311/2022 | 100,00 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 2117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
