| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 005/2022 CONTRATO 037/2022. O.C 1325 | 12.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 005/2022 CONTRATO 037/2022. O.C 1325 | 12.825,00 | ||
| 17/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/275; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 005/2022 CONTRATO 037/2022. O.C 1325/2022. INSS: R$ 12.825,00 *30%= R$ 3.847,50*11%= R$ 423,23. | 12.825,00 | ||
| 17/03/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2132/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA | 423,23 | ||
| 17/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 37/2022. MAURICIO DE PAULA - 277 | 12.401,77 | ||
| TOTAL | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17/03/2022 | 423,23 | Lançada | |
| TOTAL | 423,23 |
