PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 005/2022 CONTRATO 037/2022. O.C 1325
0,00
12.825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 005/2022 CONTRATO 037/2022. O.C 1325
12.825,00
17/03/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/275; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 005/2022 CONTRATO 037/2022. O.C 1325/2022.
INSS: R$ 12.825,00 *30%= R$ 3.847,50*11%= R$ 423,23.
12.825,00
17/03/2022
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2132/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA
423,23
17/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 37/2022.
MAURICIO DE PAULA - 277
12.401,77
TOTAL
12.825,00
12.825,00
12.825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.