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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMIR R.SCPINHIKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2162	Data de lançamento:	08/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGÓGICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 007/2022, CONTRATO 041/2022. O.C 1333/2022	0,00	4.239,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGÓGICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 007/2022, CONTRATO 041/2022. O.C 1333/2022	4.239,50
20/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/5220; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGÓGICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 007/2022, CONTRATO 041/2022. O.C 1333/2022		4.239,50
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2022 ADEMIR R.SCPINHIKI - 9606			4.239,50
TOTAL		4.239,50	4.239,50	4.239,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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