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Exercício: 2022
Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2163	Data de lançamento:	08/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARRINHOS DE BEBES PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 008/2022, CONTRATO 039/2022. O.C 1331/2022	0,00	6.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARRINHOS DE BEBES PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 008/2022, CONTRATO 039/2022. O.C 1331/2022	6.950,00
23/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2508; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARRINHOS DE BEBES PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 008/2022, CONTRATO 039/2022. O.C 1331/2022		6.950,00
14/04/2022	Pagamento de Empenho 2163/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.950,00
TOTAL		6.950,00	6.950,00	6.950,00
SALDO A PAGAR				0,00