| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78771 O.C 1362/2022 | 24,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78771 O.C 1362/2022 | 24,60 | ||
| 23/03/2022 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A TER SIDO REALIZADO INDEVIDAMENTE. | -24,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
