| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Reequipamento das Escolas de Educação Infantil - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DE DIREÇÃO DE EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO 78774 O.C 1361/2022 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DE DIREÇÃO DE EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO 78774 O.C 1361/2022 | 485,00 | ||
| 24/03/2022 | PRÉVIO. LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/39597957; REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DE DIREÇÃO DE EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO 78774 O.C 1361/2022 | 485,00 | ||
| 25/03/2022 | Pagamento de Empenho 2168/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
