| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS MARÇO/2022 | 492,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS MARÇO/2022 | 492,97 | ||
| 10/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2022. | 492,97 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 2247/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,97 | ||
| TOTAL | 492,97 | 492,97 | 492,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
