| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE OBRAS. BRUTO..........105,00 R$ INSS.............11,55 R$ LIQUIDO........93,45 R$ | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE OBRAS. BRUTO..........105,00 R$ INSS.............11,55 R$ LIQUIDO........93,45 R$ | 105,00 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Recibo Nº 005; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE OBRAS. BRUTO..........105,00 R$ INSS.............11,55 R$ LIQUIDO........93,45 R$ | 105,00 | ||
| 10/03/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 2258/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 11,55 | ||
| 22/03/2022 | Pagamento de Empenho 2258/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3581 | 93,45 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10/03/2022 | 11,55 | Lançada | |
| TOTAL | 11,55 |
