| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INSS R$16,50 VALOR LIQUÍDO R$133,50. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INSS R$16,50 VALOR LIQUÍDO R$133,50. | 150,00 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Recibo Nº 25; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INSS R$16,50 VALOR LIQUÍDO R$133,50. | 150,00 | ||
| 10/03/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 2261/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 16,50 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2022 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 133,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10/03/2022 | 16,50 | Lançada | |
| TOTAL | 16,50 |
