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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NILSSON & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2273	Data de lançamento:	10/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO E INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021, ATA 046/2021. O.C 1453/2022	0,00	4.710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO E INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021, ATA 046/2021. O.C 1453/2022	4.710,00
31/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/18401; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO E INTERIOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021, ATA 046/2021. O.C 1453/2022		4.710,00
14/04/2022	Pagamento de Empenho 2273/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.710,00
TOTAL		4.710,00	4.710,00	4.710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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