| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78845 O.C 1438/2022 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78845 O.C 1438/2022 | 210,00 | ||
| 14/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/126; REFERENTE SERVÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78845 O.C 1438/2022 | 210,00 | ||
| 21/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2022 VAGNER DA ROSA - 1183 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
