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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2318	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO MICRO-ONIBUS IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 1486/2022	0,00	2.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO MICRO-ONIBUS IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 1486/2022	2.640,00
22/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11352; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO MICRO-ONIBUS IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 1486/2022		2.640,00
13/04/2022	Pagamento de Empenho 2318/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.640,00
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00