| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIE E CATTANI |
| Número do empenho: | 2360 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO HOSPOTAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 1541/2022. | 104,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO HOSPOTAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 1541/2022. | 104,17 | ||
| 14/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/40036891; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO HOSPOTAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 1541/2022. | 104,17 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2360/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,17 | ||
| TOTAL | 104,17 | 104,17 | 104,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
