| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78927, O.C. 1534/2022. | 1.399,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78927, O.C. 1534/2022. | 1.399,80 | ||
| 23/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/17748; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78927, O.C. 1534/2022. | 1.339,80 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2022 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780 | 1.339,80 | ||
| 26/04/2022 | REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR. | -60,00 | ||
| TOTAL | 1.339,80 | 1.339,80 | 1.339,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
