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Exercício: 2022
Nome do Credor: GREEN FIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2439	Data de lançamento:	21/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Dispensa de Licitação	Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. CONFORME DISPENSA 012/2022, CONTRATO 042/2022. REQ. 78985, O.C. 1602/2022.	0,00	92.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. CONFORME DISPENSA 012/2022, CONTRATO 042/2022. REQ. 78985, O.C. 1602/2022.	92.900,00
25/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/40723669; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. CONFORME DISPENSA 012/2022, CONTRATO 042/2022. REQ. 78985, O.C. 1602/2022.		35.700,00
25/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 10; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. CONFORME DISPENSA 012/2022, CONTRATO 042/2022. REQ. 78985, O.C. 1602/2022.		6.000,00
25/05/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2439/2022, 33204 - GREEN FIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI			267,60
25/05/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2439/2022, 33204 - GREEN FIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI			660,00
30/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2022 - REF. MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. GREEN FIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI - 33204			35.700,00
30/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2022 - REF. MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. GREEN FIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI - 33204			5.072,40
28/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/41182176; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. CONFORME DISPENSA 012/2022, CONTRATO 042/2022. REQ. 78985, O.C. 1602/2022.		45.200,00
29/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 17; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA. CONFORME DISPENSA 012/2022, CONTRATO 042/2022. REQ. 78985, O.C. 1602/2022.		6.000,00
29/06/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2439/2022, 33204 - GREEN FIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI			267,60
29/06/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2439/2022, 33204 - GREEN FIELD GRAMADOS SINTÉTICOS EIRELI			660,00
01/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.072,40
01/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45.200,00
TOTAL		92.900,00	92.900,00	92.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/05/2022	267,60		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/05/2022	660,00		Lançada
ISS	29/06/2022	267,60		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/06/2022	660,00		Lançada
TOTAL		1.855,20