| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTOR, PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78568, O.C. 1596/2022. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTOR, PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78568, O.C. 1596/2022. | 210,00 | ||
| 25/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/7434; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTOR, PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78568, O.C. 1596/2022. | 210,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 2446/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
