| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 1655/2022. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 1655/2022. | 2.000,00 | ||
| 10/11/2022 | referente estorno de saldo de empenho por estimativa e também pelo fato de ata estar encerrada. | -2.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
