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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2487	Data de lançamento:	23/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 1655/2022.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 1655/2022.	2.000,00
10/11/2022	referente estorno de saldo de empenho por estimativa e também pelo fato de ata estar encerrada.	-2.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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