| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 85/2022, O.C. 1732/2022. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 85/2022, O.C. 1732/2022. | 800,00 | ||
| 08/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/39865904; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 85/2022, O.C. 1732/2022. | 800,00 | ||
| 31/05/2022 | Pagamento de Empenho 2526/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
