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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	259	Data de lançamento:	12/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 900x20 PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA: IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 038/2021. O.C. 210/2022.	0,00	9.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 900x20 PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA: IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 038/2021. O.C. 210/2022.	9.240,00
21/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2346; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 900x20 PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA: IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 038/2021. O.C. 210/2022.		9.240,00
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2022 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI-ME - 33121			9.240,00
TOTAL		9.240,00	9.240,00	9.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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