Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. |
13.262,46 |
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| 25/03/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2022. |
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13.262,46 |
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| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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55,96 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Aluguel sede, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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60,00 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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64,08 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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124,94 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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165,19 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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1.142,78 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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1.952,36 |
| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2617/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.697,15 |
| TOTAL |
13.262,46 |
13.262,46 |
13.262,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
