| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. | 2.562,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. | 2.562,45 | ||
| 25/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2022. | 2.562,45 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 2619/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.562,45 | ||
| TOTAL | 2.562,45 | 2.562,45 | 2.562,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
