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Exercício: 2022
Nome do Credor: A. E. REUTER & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2867	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, ATA 004/2022. O.C. 1777/2022.	0,00	8.435,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, ATA 004/2022. O.C. 1777/2022.	8.435,00
30/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/422; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, ATA 004/2022. O.C. 1777/2022.		8.435,00
19/04/2022	Pagamento de Empenho 2867/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.435,00
TOTAL		8.435,00	8.435,00	8.435,00
SALDO A PAGAR				0,00