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Exercício: 2022
Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2870	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 031/2021. O.C. 1771/2022.	0,00	483,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 031/2021. O.C. 1771/2022.	483,00
31/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2657; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 031/2021. O.C. 1771/2022.		483,00
14/06/2022	Pagamento de Empenho 2870/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			483,00
14/06/2022	Pagamento de Empenho 2870/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			483,00
14/06/2022	CONTA INDEVIDA.			-483,00
TOTAL		483,00	483,00	483,00
SALDO A PAGAR				0,00