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Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2879	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.	15.000,00
28/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/1822; 4/1804; 4/1805; 4/1808; 4/1810; 4/1799; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.		1.347,87
31/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1831; 4/1832; 4/1840; 4/1838; 4/1834; 4/1842; 4/1846; 4/1847; 4/1857; 4/1858; 4/1863; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.		2.143,42
31/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2879/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.347,87
19/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1918; 4/1899; 4/1874; 4/1876; 4/1881; 4/1872; 4/1867; 4/1879; 4/1880; 4/1878; 4/1912; 4/1907; 4/1884; 4/1885; 4/1886; 4/1902; 4/1913; 4/1906; 4/1909; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.		4.334,29
20/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1938; 4/1939; 4/1928; 4/1927; 4/1935; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.		1.099,56
27/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1958; 4/1948; 4/1944; 4/1949; 4/1962; 4/1963; 4/1973; 4/1967; 4/1971; 4/1970; 4/1991; 4/1988; 4/1987; 4/1994; 4/1989; 4/2001; 4/2002; 4/2013; 4/2012; 4/2008; 4/2009; 4/1979; 4/1959; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.		5.622,32
27/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2048; 4/2026; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 1794/2022.		386,70
27/04/2022	REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COMSUMO DE COMBUSTÍVEL.	-65,84
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.143,42
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			5.622,32
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			4.334,29
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.099,56
17/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2022 - REF. COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			386,70
TOTAL		14.934,16	14.934,16	14.934,16
SALDO A PAGAR				0,00