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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2930	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021, ATA 047/2021. O.C. 1803/2022.	0,00	1.770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021, ATA 047/2021. O.C. 1803/2022.	1.770,00
04/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/18462; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021, ATA 047/2021. O.C. 1803/2022.		1.770,00
14/04/2022	Pagamento de Empenho 2930/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.770,00
TOTAL		1.770,00	1.770,00	1.770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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