| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2936 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 1801/2022. | 9.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 1801/2022. | 9.200,00 | ||
| 31/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11404; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 1801/2022. | 9.200,00 | ||
| 13/04/2022 | Pagamento de Empenho 2936/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.200,00 | ||
| TOTAL | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
