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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2936	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 1801/2022.	0,00	9.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 1801/2022.	9.200,00
31/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11404; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 1801/2022.		9.200,00
13/04/2022	Pagamento de Empenho 2936/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.200,00
TOTAL		9.200,00	9.200,00	9.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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